新疆�(zhì)量管理體系審核時(shí)需要準(zhǔn)備哪些資� �
�(lái)� : www.shutsoul.com �(fā)布時(shí)� : 2020-7-16 10:52:00
新疆�(zhì)量管理體�ISO9001、GB/T 50430�(rèn)證審核時(shí)需要準(zhǔn)備哪些資�
一、綜合管理部�1�新疆�(zhì)量管理體���(nèi)部管理體系審核的資料�2、管理評(píng)審的資料�3、質(zhì)量目�(biāo)分解及完成情況統(tǒng)�(jì)��4、受控文件清單(包括了第三層次的各項(xiàng)管理制度)�5、文件發(fā)放記錄�6、崗位任職資格要��7、人力資源發(fā)展規(guī)��8、持證上崗人員臺(tái)帳和特種作業(yè)操作人員�(tái)�,并提供�(fù)印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證�(shū)。(�(zhǔn)備復(fù)印件�9、年度員工培�(xùn)�(jì)��10、已�(shí)施的培訓(xùn)的培�(xùn)記錄�11、員工績(jī)效考核制度和考核��12、按程序文件清單,審核本部門(mén)�(fù)�(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄�13、特種設(shè)備的年檢證書(shū):如叉車(chē)、電梯等。(�(zhǔn)備復(fù)印件�
�、商�(wù)部:1�新疆�(zhì)量管理體��公司本年度施工合同臺(tái)帳�2、兩份已完工程和在建工程(計(jì)劃中安排的)的標(biāo)�(shū)�(píng)審記錄和合同�(píng)審記��3、在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄�4、顧客滿(mǎn)意度�(diào)查表以及年度顧客�(mǎn)意度�(diào)查分析報(bào)��5、按程序文件清單,審核本部門(mén)�(fù)�(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄�
三、工程部�1�新疆�(zhì)量管理體系,施工�(guò)程流程圖(準(zhǔn)備復(fù)印件��2、記錄清單(包括體系�(yùn)行各程序文件、制度相�(guān)的記錄表格)�3、公司購(gòu)�(mǎi)或租賃施工機(jī)具的供應(yīng)商名�(chēng),以及相�(yīng)的“供方評(píng)�(jià)表��4、公司施工機(jī)具設(shè)備臺(tái)��5、對(duì)公司施工�(jī)具設(shè)備使用情況的檢查記錄,設(shè)備維修記��6、《合格分包方名錄�,并�(zhǔn)�2家分包方的《分包方�(píng)�(jià)表�。(如果有分包的情況需要)7、對(duì)�(xiàng)目經(jīng)理部的定期檢查記錄�8、已完工程的竣工�(yàn)收記錄(四方簽字蓋章�1-2份。(�(zhǔn)備復(fù)印件�9、施工驗(yàn)收標(biāo)�(zhǔn)、規(guī)范清單(word版)�10、各�(xiàng)�(yīng)急預(yù)�、應(yīng)急演練記��11、對(duì)�(xiàng)目經(jīng)理部體系�(yùn)行情況的檢查記錄�12、按程序文件清單,審核本部門(mén)�(fù)�(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄�
�、采�(gòu)部:1、合格供方名錄以及各家供方提供的�(zhì)保書(shū)、認(rèn)證證�(shū)、許可證�(shū)等復(fù)印件�2、《供方評(píng)�(jià)表》�3、采�(gòu)�(jì)劃或申購(gòu)清單�4、建立采�(gòu)合同�(tái)��
�、質(zhì)檢部�1、公司所有檢�(cè)�(shè)備臺(tái)�、檢定計(jì)劃、實(shí)施情況表及檢定證�(shū)�(fù)印件�2、公司在�(nèi)、外審以及管理評(píng)審中不合格的糾正�(yù)防措施記錄�3、采�(gòu)物資、日常產(chǎn)品檢�(yàn)中的記錄以及不合格的�(tǒng)�(jì)分析、糾正預(yù)防措施記��
�、技�(shù)部:1、顧客來(lái)圖的管理記錄�2、圖紙會(huì)審記錄;3、外�(lái)技�(shù)文件清單、執(zhí)行標(biāo)�(zhǔn)清單(動(dòng)�(tài)更新��4、施工設(shè)�(jì)中的策劃、評(píng)審、驗(yàn)�、確�(rèn)、更改措施、設(shè)�(jì)輸出的記錄資料(針對(duì)具體工程,準(zhǔn)備顧客來(lái)圖、設(shè)�(jì)分工、評(píng)審表、設(shè)�(jì)�、材料清�、確�(rèn)簽字記錄、設(shè)�(jì)更改表等��
七、生�(chǎn)部:1、生新疆�(zhì)量管理體���(chǎn)�(jì)劃及�(shí)施情況記錄;2、生�(chǎn)管理�(guò)程中的記��3、生�(chǎn)�(huán)境的控制和保�、現(xiàn)�(chǎng)�(biāo)�(shí)和可追溯性工作�4、特殊或�(guān)鍵工序的確認(rèn)記錄�
�、設(shè)備管理部�1、生�(chǎn)�(shè)備臺(tái)賬(�(dòng)�(tài)更新�、維�(hù)保養(yǎng)�(jì)劃及記錄�2、生�(chǎn)�(shè)備點(diǎn)檢記錄;3、生�(chǎn)�(shè)備維修情況記錄;4、新�(gòu)�(shè)備的�(yàn)收記錄、設(shè)備檔案的建立保存�
�、安全部�1、公司安全生�(chǎn)檢查記錄�2、工程安全檢查記錄�
十、項(xiàng)目經(jīng)理部:工程概況工程名�(chēng)� 工程地點(diǎn)� 建設(shè)單位� �(shè)�(jì)單位� �(jiān)理單位: 工程�(nèi)容:工程�(jì)劃開(kāi)竣工�(shí)間及�(jìn)度:�(kāi)工日期:,竣工日期:�
1、施工現(xiàn)�(chǎng)平面�。(表明施工�(xiàn)�(chǎng)布置及四周環(huán)�,簡(jiǎn)圖即可)(準(zhǔn)備復(fù)印件�2、項(xiàng)目管理機(jī)�(gòu)及人員組成:并準(zhǔn)備復(fù)印件(需為有證人員、準(zhǔn)備復(fù)印件�3.�(xiàng)目經(jīng)理: �(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理: 技�(shù)�(fù)�(zé)人: � �(zhì)檢員� 安全員: � 施工員: � 材料員:3、申�(bào)的在建工程的施工合同�(fù)印件;(�(zhǔn)備復(fù)印件)合同交底記��4、項(xiàng)目部施工�(jī)具的�(jìn)�(chǎng)�(bào)�(yàn)記錄�5、項(xiàng)目部施工�(jī)具的日常檢查保養(yǎng)記錄�